用友u8固定資產模塊憑證作廢 普法法律網 法律 2.41W 大中小設置文字大小 固定資產模塊折舊計提多了怎麼處理固定資產模塊折舊計提多了,直接紅字衝回,把每個月多提的都調回來,放在一張憑證上就可以,然後調整以前年度損益。計提折舊:借:以前年度損益調整貸:累計折舊如果因此產生的所得税得話:借:以前年度損益調整貸:應交税費-所得税以上結轉後:借:利潤分配-未分配利潤貸:以前年度損益調整 TAG標籤:用友 模塊 u8 作廢 憑證 公司設立 公司經營 #